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滁州市委老干部局2017年部门决算情况

来源:管理员     查看次数:1149     日期: 2018-09-18

  

 

滁州市委老干部局2017年部门决算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20189

 

 

 

 

 

目 录

 

第一部分 滁州市市委老干部局概况

一、部门职责

二、部门设置

第二部分 滁州市市委老干部局2017年度部门决算说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算情况说明

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金财政拨款收入支出决算情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 滁州市市委老干部局2017年部门决算表(附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第一部分 滁州市委老干部局概况
一、部门职责
1. 宣传贯彻党的ag赌神|开户方针政策,参加研究制定全市ag赌神|开户的具体规定,并组织实施。
2. 督促检查全市老干部政治待遇和生活待遇的落实,参与离休干部离休费和医药费保障机制的建立和完善工作。
3. 指导和做好新形势下的老干部思想政治工作,组织老干部积极参与经济社会建设,为全市的改革、发展和稳定继续发挥作用。
4. 积极开展ag赌神|开户的调查研究,及时掌握信息和动态,向市委、市政府提出政策性建议。
5. 充分发挥老干部的优势,组织老干部参加关心教育下一代工作。
6. 办好老年大学、老干部活动中心;指导县、市、区和市直单位老干部活动场所的建设和管理。
7. 负责老干部易地安置、来滁老干部的接待、老干部信访工作;负责离休干部荣誉证的办理、县级以上老干部逝世后的登报审核以及老干部遗属照顾的指导工作;负责老干部的走访慰问及情况统计等工作。
二、部门设置
从决算单位构成看,滁州市委老干部局2017年度部门决算包括局本级决算和局属事业单位决算,与预算比较无增减户。
纳入滁州市委老干部局2017年度部门决算编制范围的单位共5个,详细情况见下表:
 
序号
单位名称
1
滁州市委老干部局本级
2
滁州市关工委办公室(二级机构)
 
3
滁州市老年大学(二级机构)
 
4
滁州市老干部活动中心(二级机构)
5
滁州市直机关离休干部管理所(二级机构)
 
 
第二部分 滁州市委老干部局2017年度部门决算说明
一、收入支出决算总体情况说明
2017年度收入总计709.29万元(含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余),支出总计709.29万元(含结余分配和年末结转结余)。与2016年相比,收入减少65.63万元,下降8.5%;支出减少65.63万元,下降8.5%主要原因:减少了老年大学维修改造费用。
二、收入决算情况说明
2017年度收入合计687.97万元,其中:财政拨款收入596.24万元,占86.67%;其他收入91.74万元,占13.33%。
三、支出决算情况说明
本年支出合计706.81万元,其中:基本支出706.81万元,占100%。
四、财政拨款收入支出决算情况说明
2017年度财政拨款收入总计605.05万元(含年初财政拨款结转和结余),支出总计605.05万元(含年末财政拨款结转和结余),与2016年相比,财政拨款收入总计减少104.87万元,减少14.77%;支出总计减少104.87万元,减少14.77%,主要原因:减少了老年大学维修改造费用。
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款收入决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款收入596.24万元,占本年收入的86.67%,一般公共预算财政拨款收入减少96.83万元,降低13.97%。主要原因减少了老年大学维修改造费用。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出602.58万元,占本年支出的85.25%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出减少98.53万元,降低14.05%。主要原因减少了老年大学维修改造费用。
(三)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况
2017年一般公共预算财政拨款支出602.58万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出446.3万元,占74.06%;社会保障和就业(类)支出121.95万元,占20.24%;医疗卫生与计划生育支出11.91万元,占1.98%;住房保障(类)支出22.42万元,占3.72%。
(四) 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为524.89万元,支出决算为602.58万元,完成年初预算的114.8%。决算数大于预算数的主要原因一是离退休人员抚恤金;二是增加一次性补贴和提租补贴。其中基本支出602.58万元,占100%。具体情况如下:
(1)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)行政运行(项)。年初预算为271.5万元,支出决算为278.4万元,完成年初预算的102.54%,决算数大于预算数的主要原因是行政运行费用增加。
(2)一般公共服务(类)其他共产党事务支出(款)机关服务(项)。年初预算为100万元,支出决算为100万元,完成年初预算的100%.
(3)一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项),年初预算为0万元,支出决算为67.91万元,决算数大于预算数的主要原因是保障其它公共服务正常开支。
4)社保保障和就业支出(类)行政单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项),年初预算为128.24万元,支出决算为121.95万元,完成年初预算的95.1%,决算数小于预算数的主要原因是年底退休人员工资纳入社保中心发放。
5)医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为7.5万元,支出决算为7.5万元,完成年初预算的100%。
6)医疗卫生和计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),年初预算为4.41万元,支出决算为4.41万元,完成年初预算的100%。
7)住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项),年初预算为13.24万元,支出决算为13.24万元,完成年初预算的100%。
8)住房保障(类)住房改革(款)提租补贴(项),年初预算为0万元,支出决算为9.18万元,决算数大于预算数的主要原因是2017年实行了提租补贴政策。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2017年度财政拨款基本支出602.58万元,其中人员经费543.91万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴;公用经费58.67万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、办公设备购置。
七、政府性基金财政拨款收入支出情况说明
滁州市委老干部局局2017年度没有政府性基金收入,也没有使用政府性基金安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费。
2017年度,滁州市委老干部局机关运行经费58.67万元,比2016年减少135.01万元,降低69.7%,主要原因是减少老年大学减设费用和物品采购费用。

(二)政府采购情况。

2017年度,滁州市委老干部局政府采购支出总额4.27万元,其中:政府采购货物支出4.27万元,政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占有使用情况。

截至20171231日,滁州市委老干部局共有车辆0辆,其中部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆(只列报车辆不为0的车型);单价50万元以上的通用设备0台(套),单价100万以上的专用设备0台(套)。

 

(四)关于2017年度预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求,滁州市委老干部局组织对2017年度纳入部门预算的项目支出全面开展了绩效自评,共1个项目,涉及资金100万元。评价结果显示,通过慰问、帮扶等方式较好地保障了老干部生活待遇,达到了预期绩效目标。

滁州市委老干部局本级及下属单位对本部门整体支出开展了绩效自评。评价结果显示,财政预算资金支出合理、合规,较好地发挥了作用,保障了全市老干部的政治待遇和生活待遇,达到了预期绩效目标。

 

第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
四、附属单位上缴收入:指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。
五、经营收入指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
六、其他收入:指事业单位除财政补助收入、事业收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、经营收入以外的各项收入,包括投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
七、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
八、年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
九、结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金。
十、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
十一、基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
    十三、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,是党政机关维持运转或完成特定工作任务所开支的相关支出,是政府行政开支的一部分。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
十五、机关运行经费指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
 
第四部分 滁州市委老干部局2017年部门决算表
详见附表:

              uploads/File/1.收入支出决算总表(1).

              xlsuploads/File/2.收入决算表(1).xls

              uploads/File/3.支出决算表(1).xls

              uploads/File/4.财政拨款收入支出决算总表(1).xls

              uploads/File/5.一般公共预算财政拨款收入支出决算表.xls

              uploads/File/6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表(1).xls

              uploads/File/7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(1).xls